Transcription

Mayapada Tower 11th FloorJl. JendralSudirmanKav 28, Jakarta 12920, IndonesiaPhone: 62 (21) 5289 7466 Fax: 62 (21) 5795 7399www.scsglobalservices.comRESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPADA KUB JEPARA SENTRA FURNITURDesa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten JeparaJawa TengahEmail : [email protected] BERAKHIR20/02/1519/02/21TANGGAL AUDIT LAPANGAN26 – 30 Januari 2015TANGGAL UPDATE TERAKHIR19/02/15

Identitas LVLKNama LembagaNomor AkreditasiDirekturStandarTim AuditTim PengambilKeputusanAlamat KantorPT SCS IndonesiaLVLK-014-IDNTodd FrankPeraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/I-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari2015 Lampiran 2.7 tentang Standar verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Pada TandaDaftar Industri (TDI)Lead Auditor : Noki PurwakaAuditor: Vivien LestariThesis BudiartoMayapada Tower 11th floorTelepon 021-5289-7466Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28Fax021-5795-7399Jakarta 12920, ite www.SCSglobalservices.comIdentitasAuditeeNama organisasiManajemen RepresentatifAlamatKUB Jepara Sentra FurnitureAfwana IjazaniDesa Tahunan, KecamatanTahunan, Kabupaten Jepara, JawaTengahVersion 1-0 (February 2013) SCS Global ServicesTelepon0813 8875 [email protected] 2 of 9

A. RingkasanTahapanVerifikasi LK TahapanKonsultasi publik (biladibutuhkan)Pertemuan pembukaan Waktu dan TempatN/ARingkasan catatan N/A26 Januari 2015,Kantor KUB - Penjelasan ketentuan SVLK.Jepara Sentra Furniture- Metode verifikasi dan permintaanakses dokumen & data.- Daftar hadir, BA, dan notulen rapatpembukaan tersedia. Verifikasi dokumen danobservasi lapangan 27 – 29 Januari- Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4.- Verifikasi terhadap pemasok danmenyusun daftar pemasok bahanbaku.- Pemeriksaankeabsahan,kelengkapan, dan kesesuaian antardokumen.- Pemeriksaaninput,prosesproduksi, dan output di industriserta uji petik.- Pemeriksaan sistem penelusurankayu dan pengecekan simpul kritis.- Penelusuran ke 4 (empat) anggotakelompok Pertemuan penutupan 30 Januari 2015- Penyampaian hasilaudit.VLK oleh tim- Dari 51 verifier terdapat 29 verifieryang tidak diverifikasi.- Prinsip 1, 2, 3, dan 4 sudah berjalanbaik. Ditemukan 10 (ssepuluh)ketidaksesuaian- Daftar hadir, BA Penutupan dannotulen rapat tersedia. Pemenuhan PTKP Pengambilan keputusan 13/02/2015Version 1-0 (February 2013) SCS Global ServicesTindakan koreksi telah dikirim olehauditee dan dapat diterima oleh timauditsehingga10(sepuluh)Ketidaksesuaian telah ditutup. Page 3 of 9

B. RingkasanHasilPenilaianPrinsipP1KriteriaK uhiK 2.12.1.1K 1.2P2Indikator1.1.1aMemenuhibMemenuhiVersion 1-0 (February 2013) SCS Global ServicesRingkasan JustifikasiKUB merupakan koperasi yangberanggotakan atas Perusahaandengan legal ijin industry berupa TDIdan mempunyai status kepemilikanperorangan. Terdapat legalitaspendirian perusahaan TDI. Terdapat SIUP yang sah dan masihberlaku, sesuai dengan kegiatanusahanyaTerdapat HO (izin gangguan) yangmasih berlaku dan sesuai denganruang lingkup usahaTersedia Tanda Daftar Perusahaanyang sah dan masih berlakuTersedia NPWP, SKT dan /atauSPPKP unit usaha dan 9 digit awalNPWP telah sesuai dengan dokumenlainnya.Tersedia dokumen lingkungan hidupyang lengkap dan sah sesuai dengankegiatan usahanyaTerdapat dokumen TDI yangditerbitkan oleh instansi yangberwenang dan sesuaidengandokumen terkait lainnyaTerdapat dokumen ETPIk yang sahdan sesuai dengan dokumen lainnyaPerusahaan diketahui tidak pernahmelakukan pembelian impor baikkayu maupun produk kayuPerusahaan diketahui tidak pernahmelakukan pembelian impor baikkayu maupun produk kayuTersedia akte pembentukankelompokSeluruh penerimaan bahan bakukayu dilengkapi dengan dokumenjual beli/nota serta kontrak suplaibahan bakuSeluruh kayu dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutan yangsahPage 4 of 9

ak ndTidakDiterapkanVersion 1-0 (February 2013) SCS Global ServicesRingkasan JustifikasiSeluruh penerimaan bahan kayudidukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sahPerusahaan tidak pernah melakukanpembelian kayu bekas/hasilbongkaranPerusahaan tidak pernah melakukanpembelian kayu limbah industri.Terdapat Catatan/laporan mutasikayu sesuai dengan dokumenpendukungPada saat audit sertifikasi SVLK dilakukan, team auditor hanyamelakukan verifikasi dokumen padaperiode Oktober s/d Desember 2014dan sedangkan kewajiban semuapemasok yang digunakan harusbersertifikat S-LK dan/atau DKP(Deklarasi Kesesuaian Pemasok)akan diterapkan mulai Januari 2015,sehingga efektifitas penerapan dariverifier ini akan dicek pada saat auditpenilikan dilakukanLaporan hasil produksi sesuaidengan catatan mutasi kayu.Terdapat hubungan loagis antarainput-outputProduksi industri tidak memenuhikapasitas produksiPerusahaan tidak pernah melakukanproduksi produk yang berbahanbaku kayu lelangPerusahaan tidak menggunakanmelakukan kegiatan kontrak jasapengolahan produk dengan pihaklainPerusahaan tidak menggunakanmelakukan kegiatan kontrak jasapengolahan produk dengan pihaklainPerusahaan tidak menggunakanmelakukan kegiatan kontrak jasapengolahan produk dengan pihaklainPerusahaan tidak menggunakanmelakukan kegiatan kontrak jasaPage 5 of 9

an Justifikasipengolahan produk dengan pihaklainPerusahaan tidak menggunakanmelakukan kegiatan kontrak jasapengolahan produk dengan pihaklainAnggota kelompok tidak pernahmelakukan kegiatan impor bahanbaku sehingga Pemberitahuan ImporBarang (PIB) tidak DiterapkanAnggota kelompok tidak pernahmelakukan kegiatan impor bahanbaku sehingga dokumen Bill ofLading (B/L) tidak diverifikasicTidakDiterapkanAnggota kelompok tidak pernahmelakukan kegiatan impor bahanbaku sehingga Packing List(P/L)dokumen lisensi impor tidakdiverifikasidTidakDiterapkanAnggota kelompok tidak pernahmelakukan kegiatan impor bahanbaku sehingga dokumen invoicetidak diverifikasieTidakDiterapkanAnggota kelompok tidak pernahmelakukan kegiatan impor bahanbaku sehingga dokumen deklarasiimpor tidak n 1-0 (February 2013) SCS Global Services Anggota kelompok tidak pernahmelakukan kegiatan impor bahanbakusehinggadokumenRekomendasi impor tidak diverifikasiAnggota kelompok tidak pernahmelakukan kegiatan impor bahanbaku sehingga bukti pembayaranbea masuk tidak diverifikasiPage 6 of 9

PrinsipKriteriaIndikatorVerifierhiP3K 3.13.1.1K 3.23.2.1NilaiTidakdiverifikasiRingkasan JustifikasiAnggota kelompok tidak pernahmelakukan kegiatan impor bahanbaku sehingga dokumen lain yangrelevan (diantaranya CITES) tidakdiverifikasiTidakdiverifikasiAnggota kelompok tidak pernahmelakukan kegiatan impor bahanbaku sehingga dokumen buktipenggunaan kayu impor tidakdiverifikasiMemenuhiSeluruh perdaganganpemindahatanganan hasil produksididukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sahSemua produk yang diekspor olehanggota kelompok merupakan hasilproduksi sendiri. Terdapat korelasilogis antara input bahan baku danoutput produk yang dieksporDokumen PEB telah sesuai dandidukung dengan dokumen eksporlainnya (packing list, invoice, B/L).Dokumen Packing List telah sesuaidan didukung dengan dokumenekspor lainnya (PEB, invoice, B/L).Dokumen invoice telah sesuai dandidukung dengan dokumen eksporlainnya (PEB, packing list, B/L).Dokumen B/L telah sesuai dandidukung dengan dokumen TidakdiverifikasiVersion 1-0 (February 2013) SCS Global Services Sesuai dengan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 97/MDAG/PER/12/2014tanggal24Desember 2014 tentang KetentuanEkspor Produk Industri KehutananPasal 18 Ayat (2) IKM pemilik ETPIKyang menjual produk industrykehutanan yang termasuk dalamLampiran I Kelompok B dan telahterdaftardalamdaftaryangPage 7 of 9

rapkan3.3.1P4K 4.14.1.1aVersion 1-0 (February 2013) SCS Global ServicesMemenuhiRingkasan JustifikasidikeluarkanolehKementerianPerdagangan jika belum memilikidokumen sertifikat SVLK dapatmelakukan kegiatan ekspor denganmenggunakan dokumen DeklarasiEkspor sebagai pengganti DokumenV-LegalDari review dokumen dan observasilapangan diketahui bahwa produkyang diekspor oleh anggotakemlompok adalah furnitur denganHS Code 9403.60.90.00,9401.69.0090 dan4414.00.00.00.Menurut Permendag64/2012 pasal 12 jo 81/2013, produktersebut tidak termasuk kategoriproduk yang harus diverifikasi teknis.Produk yang diekspor oleh UDanggota kelompok adalah furnitureyang tidak termasuk kategori produkyang terkena kewajiban untukmembayar bea keluar. Oleh karenaitu verifier ini memiliki normapenilaian tidak diverifikasi.Anggota kelompoktidak mengeksporproduk yang bahan bakunya terkenapembatasan perdagangan (CITES).Jenis kayu yang digunakan adalahjati, mangga dan mahoni lokalIndonesia.Sampai saat audit, anggotakelompok belum ada yangmenggunakan tanda V Legal akantetapi terdapat komitmen bahwapenggunaan tanda v-legal akanefektifi digunakan setelahmendapatkan sertifikasi. Olehkarena itu untuk saat ini tanda vlegal tidak diverifikasi.a. Tersedia Dokumen Prosedur K3dan telah diimplementasikan dilapangan dengan baik.b. Terdapat Tim K3 yang bertugasmengendalikan pelaksanaan K3 diperusahaan.Page 8 of 9

PrinsipKriteriaIndikatorVerifierbcK 4.2.3Version 1-0 (February 2013) SCS Global ServicesMemenuhiRingkasan JustifikasiTersedia peralatan pemadam apiberupa APAR; serta APD berupamasker serta Kotak perlengkapanP3K. Di lokasi pabrik juga telahdipasang petunjuk arah evakuasi danjuga titik kumpul serta rambu-rambuK3.Tersedia catatan kecelakaan kerja Tersedia kebijakan perusahaan yangmemperbolehkankaryawannyauntuk membentuk atau terlibatdidalam serikat pekerjaTerdapat peraturan perusahaan yangtelah didaftarkan ke instansi yangberwenangTidak terdapat pekerja yang dibawahumurPage 9 of 9

Jepara Sentra Furniture -Penjelasan ketentuan SVLK. -Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. -Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan 27 – 29 Januari -Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. -Verifikasi terhadap pemasok